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中国民主促进会辽宁省委员会2016年度部门决算
时间:2017/8/30 来源:本站原创 作者:佚名 阅读:4300

 

中国民主促进会辽宁省委员会2016年度部门决算

  目 录

  第一部分 民进辽宁省委员会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 民进辽宁省委员会2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 民进辽宁省委员会2016年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 民进辽宁省委员会概况

  一、主要职责

  (一)在中共辽宁省委和民进辽宁省委的领导下,认真贯彻中共中央、民进中央、中共辽宁省委和民进辽宁省委的批示和工作部署,发挥参谋、联络、组织、服务等职能作用,结合实际,开展工作。

  (二)负责组织、指导全省民进各级组织及会员围绕中共和国家的中心任务、大政方针及人民群众关心的热点、难点问题,进行政治协商、民主监督和参政议政活动,充分发挥参政党的职能作用。

  (三)负责民进省委机关的政治、理论、思想、组织、作风建设的贯彻实施,对全省会务工作宏观指导。

  (四)组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。

  (五)负责全省民进组织的发展、巩固和管理工作,负责省直工作委员会的管理工作。

  (六)负责后备干部队伍和会内骨干的培养、选拔和推荐工作。

  (七)承办民进省委交办的其它工作。

  二、部门决算单位构成

  民进辽宁省委员会下设六部室,分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、省直工委。

  第二部分 民进辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表

  (见附件)

  第三部分 民进辽宁省委2016年度部门决算执行情况分析

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计488.72万元,包括:

  1.财政拨款收入461.22万元,其中:公共预算财政拨款收入461.22万元。

  2.上年结转和结余27.5万元,主要包括2015年项目支出结余1.82万元,以及历年累计结转基本支出结余25.68万元。

  (二)支出总计472.6万元,包括:

  1.基本支出384.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出165.16万元,对个人和家庭的补助支出133.92万元,商品和服务支出78.06万元,其他资本性支出7.41万元。

  2.项目支出88.04万元,主要用于加强参政党自身建设,履行参政党参政议政、社会服务等基本职能所发生的各项支出,其中:一般行政管理事务3.04万元,参政议政85万元。

  (三)年末结转和结余16.12万元

  当年预算结转和结余16.12万元,其中项目支出结转和结余11.18万元。历年累计结转基本支出结余4.94万元。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映民进辽宁省委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出472.6万元,其中:基本支出384.56万元,项目支出88.04万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出472.6万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出365.81万元,社会保障和就业支出70.8万元,医疗卫生支出18.68万元,住房保障支出17.31万元。

  1. 一般公共服务支出365.81万元,包括:

  (1)行政运行277.77万元,主要是用于在职人员的工资福利支出、保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的购买商品及服务等支出。

  (2)一般行政管理事务3.04万元,主要用于加强参政党自身建设,组织开展的民进省直会员培训、专委会参政议政培训、反映社情民意通讯员培训等支出。

  (3)参政议政85万元,主要是履行参政议政职能,组织会内专家、骨干会员开展专题调研所发生的差旅费、会议费、劳务费等相关费用支出。

  2. 社会保障和就业支出70.8万元,包括:

  归口管理的行政单位离退休70.8万元,主要是离退休人员离退休费支出。

  3.医疗卫生支出18.68万元,包括:

  行政单位医疗18.68万元,主要是缴纳在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出。

  4. 住房保障支出17.31万元,包括:

  住房公积金17.31万元,主要是缴存在职人员住房公积金支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.14万元,增长2.4%,主要原因是2016年各市基层组织陆续开展换届工作,增加了去基层组织的工作次数。

  1.因公出国(境)费0元。

  2.公务接待费0.95万元,主要用于接待来辽进行工作交流的民进其他省市级组织所发生的费用支出等,2016年国内公务接待累计6批次,98人。

  3.公务用车购置及运行维护费4.94万元,其中:公务用车运行维护费4.94万元。2016年末公务用车保有量1辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年民进辽宁省委机关运行经费支出85.47万元,比2015年减少13.19万元,降低13%,主要原因:根据相关规定,本年度的会议及培训坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议及培训数量,规范会议费、培训费管理。

  (二)政府采购支出情况

  2016年民进辽宁省委无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,民进辽宁省委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  配合省财政厅对2016年度参政议政工作经费项目实施了重点评价,评价项目金额85万元。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理的意识有待加强,虽然本单位绩效评价工作已经开展,但各处室重视度还有待加强;二是评价指标体系需要进一步完善,本单位项目相对较小且单一,现在试运行的都是共性指标,真正能体现项目效果的个性指标需要进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:一、加强评价指标体系建设。(一)汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库;()组织人员学习其他兄弟单位制定出台的指标,进一步充实完善个性指标库;()建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。二、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  (五)其他情况

  在第二部分民进辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表部分中,表七:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,表八:2016年度财政专户管理资金收入支出决算表,因不存在政府性基金及财政专户管理资金,所以上述表中没有相关数据。

    五、决算收支增减变化情况说明

  (一)收入情况

  2016年收入总额461.22万元,其中:财政拨款收入461.22万元,以前年度结转结余27.5万元。

  (二)支出情况

  2016年支出总额472.6万元,其中:基本支出384.6万元(包括人员经费支出299.1万元、日常公用经费支出85.5万元);项目支出88万元。年末结转和结余总额为16.12万元,其中:当年预算结转和结余16.1万元,以前年度结转和结余0.02万元。

  (三)2015年和2016年部门财政拨款支出对比情况

  2015年基本支出325.9万元,2016年基本支出384.6万元,较2015年增加58.7万元,主要是由于2015年度的实绩考核奖励、2015年未休假工资补偿、规范津补贴补助资金、新增人员等原因造成;2015年项目支出135.8万元,2016年项目支出88万元,较2015年减少47.8万元,主要是本着厉行节约的原则。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:民进辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表

 

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